Comite de Control Interno
Avances en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Tacna
Sección 01: Normatividad
Sección 02: Información
Información sobre la implementación del Sistema de Control Interno
¿En que consiste el Sistema de Control Interno?
Sección 03: Entregables
1er Entregable - Diagnóstico de la Cultura Organizacional
2do Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación
3er Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Control
4to Entregable - Seguimiento del Plan de Acción Anual
5to Entregable - Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Información Adicional
Importancia del Sistema de Control Interno (SCI)
Resoluciones Gerenciales Nros. 033,044,090,092 del año 2017- Sistema de Control Interno
Reglamento del Comité de Control Interno
Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno del PET
Resolución Gerencial Nro.083-2016-GRT-PET-GG que conforma el Comite de Control Interno
Acta de Compromiso actualizada para la implementación del Control Interno
Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno del PET
Acta Nro. 03 del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Tacna
Ejercicio 2022
Evaluación Anual de la Implementación de Sistema de Control Interno
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción Anual - Sección medidas de Control
Reporte de Entregable. Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral)
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (semestral)
